双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算编制说明

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双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

第一部分 双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定；根据镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的镇村社会等。镇人民政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。

2.深入学习实践科学发展观，领导全镇人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划，加快推进城乡一体化发展，做好农村土地流转经营服务，保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产，推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

3.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系，加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。。

4.抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。 

（二）机构设置情况

双柏县石咢嘉镇人民政府共设置6个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡建设管理办公室。所属单位10个，分别是：

1.石咢嘉镇党委；

2.石咢嘉镇人民政府；

3.石咢嘉镇人大主席团；

4.石咢嘉镇财政所；

5.石咢嘉镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.石咢嘉镇农业农村服务中心；

7.石咢嘉镇林业和草原服务中心；

8.石咢嘉镇水务服务中心；

9.石咢嘉镇社会保障和为民服务中心；

10.石咢嘉镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；部分供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,123,802.17元，其中：一般公共预算18,123,802.17元，与上年26,150,221.70元相比减少8,026,419.53元，同比下降30.69%，下降的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、人居环境保洁员、公路管护员、河道保洁员、水利管护员等，伤残军人、退役士兵等补助由退役军人事务局列支预算，因此收入较上年减少。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，与上年一致。财政专户管理资金收入0元，与上年一致。事业收入0元，与上年一致。事业单位经营收入0元，与上年一致。上级补助收入0元，与上年一致。附属单位上缴收入0元，与上年一致。其他收入0元，与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18,123,802.17元。其中：本年收入18,123,802.17元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款18,123,802.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款与上年26,150,221.70元相比减少8,026,419.53元，同比下降30.69%，下降的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年26,150,221.70元相比减少8,026,419.53元，同比下降30.69%，下降的主要原因是政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少。专项收入与上年一致。执法办案补助与上年一致。收费成本补偿与上年一致。财政专户管理的收入与上年一致。国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致。政府性基金预算财政拨款与上年一致。国有资本经营收益财政拨款与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,123,802.17元。财政拨款安排支出18,123,802.17元。其中：基本支出17,963,175.17元，与上年26,150,221.70元相比减少8,026,419.53元，同比下降30.69%，主要原因：由于政策调整，部分人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如生态护林员、伤残军人、退役士兵等补助，因此收入较上年减少；项目支出160,627.00元，与上年0.00元相比增加160,627.00元，增加的主要原因：预算政策变动，2022年新增武装工作经费项目和高龄补贴项目，故项目支出较上年增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类 

2010101行政运行166,526.00元，主要用于镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010301行政运行4,896,776.20元，主要用于镇政府人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2010601行政运行135,235.00元，主要用于镇财政所人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2013101行政运行789,798.00元，主要用于镇党委人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2030601兵役征集40,000.00元，主要用于镇武装工作经费及兵役征集；

2070109群众文化399,472.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2080299其他民政管理事务支出150,144.00元，主要用于镇敬老院托养人员服务费和敬老院运行经费；

2080501 行政单位离退休321,300.00元，主要用于镇行政部门退休人员工资；

2080502事业单位离退休257,040.00元，主要用于镇事业单位退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出825,602.04元，主要用于镇在职人员基本养老保险单位部分缴费；

2080699其他企业改革发展补助46,500.00元，主要用于精简退职人员生活补助；

2080802伤残抚恤9,000.00元，主要用于伤残军人、水利伤残民工生活补助；

2081002老年福利270,627.00元，主要用于敬老院管理人员生活补助和高龄老人补助；

2082502其他农村生活救助20,245.00元，主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

2101101行政单位医疗231,790.90元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费部分；

2101102事业单位医疗265,978.27元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费部分；

2101103公务员医疗补助274,029.12元，主要用于行政事业单位人员公务医疗补助单位缴费部分；

2120201城乡社区规划与管理389,599.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130104事业运行1,184,010.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130204事业机构674,206.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130304水利行业业务管理457,470.00元，主要用于镇水务服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助5,699,252.08元，主要用于村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费；

2210201住房公积金619,201.56元，主要用于镇机关事业人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类 

2022年财政拨款安排支出18,123,802.17元(其中：基本支出17,963,175.17元，项目支出160,627.00元),其中： 

1.301工资福利支出10,674,760.17元。其中：30101基本工资2,181,756.00元，30102津贴补贴2,858,887.20元，30103奖金2,171,413.00元，30107绩效工资758,892.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费825,602.04元，30110 职工基本医疗保险缴费464,401.17元，30111公务员医疗补助缴费274,029.12元，30112其他社会保障缴费162,402.08元，30113住房公积金619,201.56元，30199其他工资福利支出358,176.00元。 

2.302商品和服务支出2,228,714.00元。其中：30201办公费1,507,764.00元，30202印刷费11,900.00元，30205水费5,200.00元，30206电费33,180.00元，30211差旅费34,290.00元，30216培训费47,420.00元，30217公务接待费82,000.00元，30228工会经费79,100.00元，30231公务用车运行维护费120,000.00元，30239其他交通费用286,800.00元，30299其他商品和服务支出8,100.00元。 

3.对个人和家庭补助支出5,220,328.00元，其中：30302 退休费570240.00元，30305生活补助4650088.00元。

4.项目支出160,627.00元，其中：30201 办公费:40,000.00元,30305 生活补助:120,627.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门与中央无配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本部门无按既定政策标准测算补助事项。 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额205,600.00元，其中：政府采购货物预算192,100.00元、政府采购服务预算13,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,000.00元，较上年205,000.00元减少3,000.00元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。 

（二）公务接待费

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年公务接待费预算为82,000.00元，较上年85,000.00元减少3,000.00元，下降1.46%，国内公务接待批次为221批次，较上年243批次减少22批次，共计接待1852人次，较上年1944人次减少92人次。

2022年公务接待费较上年减少是由于财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，进一步压缩非急需非刚性支出，保障机构正常运转，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费120,000.00元，与上年保持一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县石咢嘉镇人民政府根据主要职责，无重点项目，只编制了2个一般性常用工作管理支出预算项目，金额为160,627.00元，绩效目标见附表第10表。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；              

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县石咢嘉镇人民政府2022年机关运行经费安排1,941,914.00元，与上年2,236,260.00元对比减少294,346.00元，下降13.16%，减少的主要原因是财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，压缩支出，预算资金减少。其中：30201办公费1,507,764.00元,30202印刷费11,900.00元,30205水费5,200.00元,30206电费33,180.00元,30211差旅费34,290.00元,30215会议费12,960.00元,30216培训费47,420.00元,30217公务接待费82,000.00元,30228工会经费79,100.00元,30231公务用车运行维护费120,000.00元,30299其他商品和服务支出:8,100.00元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，双柏县石咢嘉镇人民政府资产总额（原值，下同）12,175,519.47元，其中，流动资产4,846,445.67元，固定资产7,325,073.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加277,608.00元，其中：固定资产增加277,608.00元，流动资产减少4,444,865.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

  

第二部分双柏县石咢嘉镇人民政府2022年部门预算表

               （见附表）

监督索引号53232200555300111